Remessa do contador (XML do mês)

Todo mês o contador pede os XML das notas. A tela Remessa monta um arquivo ZIP com tudo organizado em pastas e um PDF com o resumo das vendas fiscais.

Antes de começar#

• Permissão especial Gerar a remessa do contador (XML do mês e relatório de vendas fiscais). Ela mostra o item Fiscal → Remessa no menu e permite enviar a remessa por e-mail.
• Para enviar por e-mail, o e-mail do sistema precisa estar configurado: veja Configurar o e-mail do sistema (SMTP).

Passo a passo#

1. No menu, clique em Fiscal → Remessa. A tela já abre no mês anterior (o que o contador normalmente fecha).
2. Se precisar, escolha outro Mês e Ano (até 5 anos atrás).
3. Confira a prévia:
   • à esquerda, o nome do arquivo e as pastas com a quantidade de notas em cada uma;
   • à direita, Vendas fiscais válidas: total de NFC-e, NF-e de saída e Total geral.
4. Se aparecer no topo o aviso Atenção antes de enviar ao contador (notas do mês ainda não autorizadas), resolva primeiro (veja abaixo).
5. Confira o quadro Conferência dos XMLs (veja abaixo): ele aparece sozinho e diz se a soma dos XMLs bate com o relatório.
6. Resolva os avisos, se houver (veja abaixo).
7. Clique em Gerar remessa. No Gerencial instalado, abre o "Salvar como" para escolher a pasta; no navegador, o arquivo vai para Downloads.

Notas do mês ainda não autorizadas#

Se o mês tem NFC-e ou NF-e que ainda não foram autorizadas pela SEFAZ, a tela mostra no topo, em destaque, o aviso Atenção antes de enviar ao contador, por exemplo:

6 notas do mês ainda não autorizadas — Há 6 NFC-e em contingência ainda não autorizadas neste mês (nº 25, 28, 29, 32, 33, 34). O correto é transmiti-las ou corrigi-las antes de enviar a remessa ao contador.

Entram no aviso as mesmas notas da tela Contingências, só as de produção do mês: em contingência ainda não autorizadas, pendentes de envio, sem resposta da SEFAZ e rejeitadas (inclusive NF-e recusada que voltou para a digitação com o número). Clique em Ver as N nota(s) para ver cada uma: o tipo, se vai no ZIP (a contingência vai na pasta CONTINGENCIA, sem protocolo; as outras nem entram), a data, o valor e o motivo da SEFAZ.

O correto é resolver antes de mandar ao contador:

• Transmitir pendentes agora: a mesma ação da tela Contingências — transmite as NFC-e em contingência e pendentes e consulta as NF-e sem resposta. Precisa da permissão especial Fiscal: corrigir tributação e editar o XML de nota não autorizada (Contingências). No fim, a tela mostra o resultado (N NFC-e tentada(s), N autorizada(s)) e refaz a prévia e a conferência. Se a emissão estiver desligada nas Configurações fiscais, nada é transmitido e a mensagem diz isso.
• Abrir Contingências: abre a tela Contingências já filtrada no mês, para corrigir a tributação ou o XML das rejeitadas e retransmitir. NF-e recusada que não vai ser emitida: inutilize o número (ela sai da lista).

Enquanto houver nota não autorizada:

• o botão Enviar ao contador por e-mail fica desligado, com o aviso Envio ao contador bloqueado e as notas;
• Gerar remessa continua possível, mas pede confirmação: o pacote vai sem essas notas autorizadas;
• Enviar com outro ZIP… continua possível, com confirmação e motivo (fica como Manual no histórico, com a quantidade de notas não autorizadas);
• a conferência mostra a linha X nota(s) em contingência não autorizadas — fora da soma (também no CONFERENCIA-XML.pdf, no CSV e no fim do e-mail do envio manual).

Quando todas forem autorizadas (ou resolvidas), o aviso some e o envio é liberado.

Conferência dos XMLs#

Muitos sistemas mostram um total no relatório de vendas e outro na soma dos XMLs. Para o contador não receber números que não batem, a remessa soma os próprios XMLs que vão no ZIP (lendo cada arquivo, não os valores do banco) e compara com o relatório de vendas fiscais. Não precisa de programa separado nem de botão: a conferência roda sozinha toda vez que a prévia abre ou a remessa é gerada.

O quadro mostra:

• Bate (verde): a soma dos XMLs e o relatório dão o mesmo valor (diferença de até R$ 0,01) e nenhuma nota diverge;
• Totais batem, mas N notas divergem (âmbar): uma nota a mais compensa outra a menos;
• Divergência de R$ X (vermelho): a diferença do total.

Logo abaixo vem a linha Soma dos XMLs: R$ X — relatório: R$ Y. Clique em Ver nota a nota para abrir:

• a lista do que explica a diferença, nota por nota, com o valor do relatório, o valor do XML, a diferença e o que fazer;
• a tabela por dia (dia × relatório × XML × diferença), com os dias que não batem em vermelho;
• a soma por modelo e situação (autorizadas, canceladas, denegadas, contingência, devoluções, notas de fornecedor) e as faixas inutilizadas.

Baixar conferência (CSV) gera a planilha completa (abre no Excel): resumo, por dia, cada ocorrência e uma linha por XML com vNF, vProd, vDesc, vFrete, vOutro e vICMS.

O que entra na soma#

• Entra como venda só a nota autorizada em produção (com o protocolo de autorização no XML), de saída, que não é devolução, emitida no mês.
• Ficam à parte (não somam): canceladas (com o evento de cancelamento no ZIP), denegadas, contingência ainda não autorizada, inutilizações (só as faixas), devoluções, NF-e de entrada emitidas pela loja e as notas de fornecedor.
• O valor do relatório é o da venda no sistema (a troca abatida conta como forma de pagamento, como no XML); o do XML é o vNF.

O que cada ocorrência quer dizer#

Corrigir automaticamente faz de uma vez só o que é seguro, mostra o que fez e confere de novo. Ele nunca altera um XML autorizado: só reinclui o que já existe ou junta o XML assinado com o protocolo (guardado ou consultado na SEFAZ). Cada correção fica na Auditoria (aba Fiscal) como Remessa: XML corrigido pela conferência.

No ZIP vão também o CONFERENCIA-XML.pdf (o resultado, os dias e cada ocorrência) e o conferencia-xml.csv.

Gerar com divergência. A remessa pode ser gerada mesmo sem bater: o sistema pede confirmação e o CONFERENCIA-XML.pdf vai no ZIP apontando cada nota. Já o envio por e-mail fica bloqueado até bater (veja abaixo).

Enviar ao contador por e-mail#

1. Com o mês escolhido e a prévia sem impedimentos, clique em Enviar ao contador por e-mail.
2. O sistema prepara a remessa e abre a janela de envio já preenchida:
   • Para: o(s) e-mail(s) do contador gravados nas Configurações (mais de um: separe com ;);
   • Cópia (opcional): a cópia padrão das Configurações; apague se não quiser;
   • Assunto: Remessa fiscal de outubro/2026 — NOME DA LOJA;
   • Mensagem: um texto pronto, com o mês, a loja e o CNPJ. Tudo pode ser editado.
3. Confira os Anexos: o ZIP (o mesmo do "Gerar remessa") e o RELATORIO VENDAS mm - aaaa.pdf separado, para o contador abrir sem descompactar, com o tamanho de cada um e do e-mail.
4. Clique em Enviar e-mail. Ao terminar aparece E-mail enviado, com para quem foi, a hora e o tamanho. No fim do e-mail vai a linha Conferência dos XMLs: Soma dos XMLs: R$ X — relatório: R$ Y — bate.

Envio bloqueado pela conferência. Se a soma dos XMLs não bate, o botão Enviar ao contador por e-mail fica desligado, com o aviso Envio ao contador bloqueado. Corrija pela Conferência dos XMLs; quando passar a bater, o envio é liberado de novo.

Envio bloqueado por nota não autorizada. Com nota do mês em contingência, pendente, sem resposta ou rejeitada, o envio também fica desligado até transmitir/corrigir (veja Notas do mês ainda não autorizadas).

Enviar com outro ZIP (envio manual)#

Se você mesmo corrigiu o ZIP (ou o contador pediu assim), clique em Enviar com outro ZIP…:

1. Escolha o ZIP (e, se quiser, o PDF do relatório). O limite é o mesmo do e-mail.
2. O sistema confere o ZIP com o relatório do mês e mostra o resultado (Bate ou Divergência de R$ X, com as notas).
3. Se não bater, ou se o mês tiver notas ainda não autorizadas, marque Confirmo que quero enviar este ZIP ao contador mesmo... e escreva o motivo (obrigatório).
4. Clique em Enviar este ZIP.

O envio aparece no histórico marcado como Manual, com o motivo e a conferência do ZIP. O ZIP enviado não fica guardado no servidor.

Cada envio, e cada tentativa que falhou, aparece no quadro Envios por e-mail deste mês, no fim da tela: quando, quem enviou, de qual programa e computador, para quem e o resultado. Também fica na Auditoria (aba Fiscal), como Remessa enviada ao contador ou Remessa: e-mail não enviado.

Remessa grande demais. Se o e-mail passar do limite (padrão 20 MB), o botão de enviar fica desligado e a janela avisa. A remessa é do mês inteiro e não dá para dividir: use Gerar remessa para baixar o ZIP e mande ao contador por um link seguro (Google Drive, OneDrive, WeTransfer). Se o seu provedor aceita e-mails maiores, aumente o limite em Configurações → E-mail (SMTP).

Erros no envio#

O e-mail só é enviado uma vez por clique: se der erro, nada é reenviado sozinho. Confira e clique de novo.

O que vai no ZIP#

XML/
  NFCE/   VALIDOS, CANCELADOS, INUTILIZADOS, CONTINGENCIA, DENEGADO, HOMOLOGACAO
  NFE/    VALIDOS, CANCELADOS, INUTILIZADOS, DENEGADO, HOMOLOGACAO
  ENTRADA/IMPORTADAS
RELATORIO VENDAS.pdf
CONFERENCIA-XML.pdf
conferencia-xml.csv

• Pasta vazia não entra no ZIP.
• A nota entra pelo mês de emissão; a inutilização, pelo mês em que foi feita; a nota de entrada, pela emissão do XML do fornecedor.
• Só notas autorizadas em produção somam no total. Canceladas, inutilizadas, denegadas, contingência ainda não autorizada e homologação vão no ZIP, mas não somam.
• Gerar a remessa só lê: nada é alterado no sistema. Só Corrigir automaticamente e Consultar na SEFAZ, da conferência, gravam (e ficam na Auditoria).

Avisos da prévia#

Na Gestão de Estoque#

A tela Remessa do contador da Gestão mostra o mesmo quadro Conferência dos XMLs (com Corrigir automaticamente, Consultar na SEFAZ, Baixar conferência (CSV) e a lista nota a nota), pede confirmação para gerar com divergência e oferece Enviar com outro ZIP… quando o envio está bloqueado. O aviso Atenção antes de enviar ao contador (notas do mês ainda não autorizadas) também aparece no topo, com Transmitir pendentes agora e Abrir Contingências — como a Gestão não tem a tela Contingências, esse botão abre o Gerencial no navegador já filtrado no mês.

Ela tem ainda o botão Somar XMLs de uma pasta ou ZIP…: escolha uma pasta (com as subpastas) ou um arquivo ZIP com XMLs — por exemplo, os de outro sistema ou de uma migração — e a Gestão soma ali mesmo no computador, sem mandar nada ao servidor, com as mesmas regras: quantidade e valores por modelo e situação, canceladas, denegadas, inutilizações e o total por dia. Milhares de arquivos são lidos um a um, com o andamento na tela, e Exportar CSV salva o resultado. Como não há relatório para comparar, essa soma mostra só os XMLs; nela a assinatura é conferida pela estrutura (a conferência completa da assinatura é a da remessa).

Veja também#

• Configurar o e-mail do sistema (SMTP)
• Contingências (notas não autorizadas)
• Acompanhar as NFC-e
• Emitir NF-e (modelo 55)
• Relatório de notas de entrada