Versão 1.0.0.19.25

Esta versão traz o módulo de orçamento, a emissão automática de NFC-e por forma de pagamento e atalhos novos no PDV. Inclui tudo da 1.0.0.19.24 (desconto da baixa abatendo primeiro os juros, cadastro completo para SPC/Serasa, impressão da diferença da condicional e crédito manual para o cliente) e da 1.0.0.19.23.

Novidades#

Emissão automática por forma de pagamento#

• No Gerencial, cada forma de pagamento ganhou o campo Emite fiscal (começa desmarcado). No PDV, ligue Configurações → Venda → Emissão automática por forma de pagamento (pede a liberação de quem configura o fiscal).
• Com ela ligada, se qualquer forma da venda emite fiscal, a venda inteira sai NFC-e; se nenhuma emite, sai DAV. Exemplo: só o cartão de crédito marcado: dinheiro sai DAV, cartão sai NFC-e.
• O Ctrl+F fica travado e o símbolo da NF-e fica com borda verde. Na tela de pagamento aparece o que vai sair ("Vai sair: NFC-e" ou "Vai sair: DAV"). Veja Formas de pagamento.

Atalhos novos no PDV#

• Ctrl+P: emite a NFC-e da última venda do caixa (se saiu DAV) e imprime o cupom fiscal, com confirmação.
• Ctrl+U: reimprime o último documento do caixa (DAV ou NFC-e).
• Ctrl+G: abre a gaveta. Quem não tem a permissão "Abrir a gaveta fora da venda" precisa da senha de quem libera, e cada abertura fica na Auditoria. O Testar gaveta das configurações segue a mesma regra. Veja Atalhos do PDV e Gaveta de dinheiro.

Orçamento#

• No PDV (Ctrl+O): a tela de venda vira orçamento (faixa laranja; não baixa estoque). O F3 pede o cliente, a validade e a forma de pagamento prevista e salva. Ctrl+Shift+O lista os orçamentos para importar na venda, editar, imprimir ou cancelar.
• No Gerencial (Movimentação → Orçamentos): orçamento completo, com cliente e produto pelo Ctrl+Espaço, PDF com a logo da revenda e envio por e-mail.
• Dois vídeos novos na página Vídeos: orçamento rápido no PDV e orçamento completo no Gerencial.

NF-e: Importar documento#

• O botão Importar DOCUMENTO traz Orçamento, DAV e NFC-e. A NFC-e vira NF-e de venda referenciada ao cupom (sem estoque, sem financeiro e sem formas de pagamento). A operação vem inativa: o contador confere o CFOP e ativa em Configurações → Fiscal → Operações fiscais.

Segurança e correções#

• A atualização automática guarda o instalador numa pasta protegida e confere o arquivo de novo antes de instalar.
• Orçamento e crédito manual não duplicam com clique duplo ou internet instável.
• Cliente com CPF inválido conta como cadastro incompleto para SPC/Serasa, e o CNPJ com letras (julho/2026) passa a ser aceito.

Como atualizar#

1. Antes de atualizar, faça um backup manual: clique no botão Backup (ícone de banco de dados, no alto da tela).
2. Finalize, cancele ou coloque em espera as vendas abertas e feche os caixas e a Gestão de Estoque.
3. Rode o instalador do servidor por cima da instalação atual, sem trocar a pasta que ele mostra.
4. O banco de dados é atualizado sozinho ao ligar o servidor (com backup automático antes).
5. Os caixas e a Gestão de Estoque se atualizam sozinhos para a v1.0.0.41 ao abrir. No Gerencial, aperte Ctrl+F5 para carregar a tela nova.